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财务公开

大庆市国土资源局2016年部门决算报告
发布日期: 2017-09-27  信息来源:大庆市国土资源局

 

一、基本情况

(一)部门主要职能

1)承担管理、保护与合理利用土地、矿产等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源发展规划和战略;开展国土资源经济形势分析,研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议;参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹和可持续发展的研究,拟订涉及国土资源的调控政策和措施;编制并组织实施国土规划,制定并组织实施全市国土资源领域资源节约集约利用和促进循环经济发展的政策措施。
     (2)承担规范国土资源管理秩序的责任。拟订土地、矿产资源管理的规范性文件;制定土地、矿产资源管理办法并组织实施;监督检查国土资源法律、法规执行情况,依法组织查处国土资源违法案件和县(区)人民政府及相关单位违反国土资源管理法律、法规的行为;指导全市国土资源行政执法工作。

3)承担优化配置国土资源的责任。组织编制和实施市级土地、矿产综合性规划及专项规划,制定土地利用、矿产勘查等年度计划,并监督检查规划、计划执行情况;指导和审核县乡土地利用总体规划、县级矿产资源等专项规划。

4)负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织调处土地、矿产权属纠纷;指导土地确权登记;承担各类土地登记资料的管理,提供社会查询服务。

5)承担全市耕地保护的责任。牵头拟订并组织实施全市耕地保护政策,组织实施基本农田保护,监督落实占用耕地补偿制度,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少;指导和组织落实未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作;组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用;承担报国务院、省政府、市政府审批的各类用地的报批、审核工作。

6)承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。拟订全市地籍管理办法;组织土地资源调查、项目勘测、地籍调查、土地统计和动态监测;组织市级重大土地调查专项,指导县、区地籍调查、登记和土地分等定级工作,承办由市人民政府颁发土地证书的土地登记工作。

7)承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督城乡建设用地供应、政府土地收储、土地开发和节约集约利用;组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、政府收购收回、转让等管理办法,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度;会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转;执行和监督落实国家国有土地划拨用地目录、禁止和限制供地目录;承担应由市级审批的改制企业的国有土地资产处置工作。

8)承担规范国土资源市场秩序的责任。监测全市土地市场和建设用地利用情况,监管地价;规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理;规范和监管国土资源相关社会中介组织和中介行为,并对违法违规行为进行查处。

9)负责矿产资源开发管理。依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记;负责组织实施省级规划矿区,划定市级规划矿区;负责矿产资源开发项目的初审论证,审查对外矿产资源开发合作项目;承担特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作;组织编制实施矿业权设置方案。

10)负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查、重大地质勘查专项,监督管理全市国家出资的地质勘查项目;管理地质资料、地质勘查成果;管理矿产资源储量,组织开展矿产资源利用调查、矿山储量动态管理、压覆矿产资源管理和矿产资源政策研究,提供全市矿产资源数据。

11)承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护,监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,组织实施并监管城市地质、农业地质、旅游地质的勘查与评价;负责全市地质环境监测工作,监测、监督防止地下水过量开采和污染而引起的地质环境问题。

12)承担地质灾害预防和治理的责任。组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,指导应急处置,制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

13)依法征收国土资源收益和监管资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门拟订收益分配制度,配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用;参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家出资形成的矿业权权益,负责国土资源有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

14)推进国土资源科技进步。组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划;负责国土资源科技项目及成果管理,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

15)承办市政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我局机构设置基本情况:大庆市国土资源局市局、大庆市国土资源局萨尔图分局、大庆市国土资源局让胡路分局、大庆市国土资源局龙凤分局、大庆市国土资源局大同分局、大庆市国土资源局红岗分局。

其中市局中包含科室情况:大庆市国土资源开发整理中心、大庆市地质环境监测站、大庆市统一征地工作站、大庆市国土资源交易中心、大庆市国土资源开发利用监测技术中心、大庆市地热开发办公室、大庆市国土资源收购储备中心、大庆市国土资源信息中心、大庆市不动产登记中心。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,大庆市国土资源局2016年度部门决算包括:大庆市国土资源局本级决算、大庆市国土资源局萨尔图分局决算、大庆市国土资源局让胡路分局决算、大庆市国土资源局龙凤分局决算、大庆市国土资源局大同分局决算、大庆市国土资源局红岗分局决算。

纳入大庆市国土资源局2016年度部门决算编制范围的单位共6个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

大庆市国土资源局市本级(含大庆市国土资源开发整理中心、大庆市地质环境监测站、大庆市统一征地工作站、大庆市国土资源交易中心、大庆市国土资源开发利用监测技术中心、大庆市地热开发办公室、大庆市国土资源收购储备中心、大庆市国土资源信息中心、大庆市不动产登记中心)

2

大庆市国土资源局萨尔图分局

3

大庆市国土资源局让胡路分局

4

大庆市国土资源局龙凤分局

5

大庆市国土资源局大同分局

6

大庆市国土资源局红岗分局

 

三、大庆市国土资源局2016年度部门决算报表

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:大庆市国土资源局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

10,262.91 

一、一般公共服务支出

27

17.00 

二、上级补助收入

2

0.00 

二、外交支出

28

0.00  

三、事业收入

3

0.00 

三、国防支出

29

0.00  

四、经营收入

4

0.00 

四、公共安全支出

30

0.00  

五、附属单位上缴收入

5

0.00 

五、教育支出

31

0.00  

六、其他收入

6

103.23 

六、科学技术支出

32

0.00  

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

33

0.00  

 

8

 

八、社会保障和就业支出

34

688.40 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35

228.09 

 

10

 

十、节能环保支出

36

0.00  

 

11

 

十一、城乡社区支出

37

2,727.16 

 

12

 

十二、农林水支出

38

0.00  

 

13

 

十三、交通运输支出

39

0.00  

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

0.00  

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

0.00  

 

16

 

十六、金融支出

42

0.00  

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

0.00  

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

44

5,711.34 

 

19

 

十九、住房保障支出

45

228.79 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

46

0.00  

 

21

 

二十一、其他支出

47

2781.94 

本年收入合计

22

10,366.14 

本年支出合计

48

12,382.72 

用事业基金弥补收支差额

23

0.00 

结余分配

49

0.00 

年初结转和结余

24

5,675.26 

年末结转和结余

50

3,658.68 

 

25

 

 

51

 

总计

26

16,041.40 

总计

52

16,041.40 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:大庆市国土资源局

 

 

金额单位:万元

目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

10366.14

10262.91

 

 

 

 

103.23

201

一般公共服务支出

17.00

17.00

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

17.00

17.00 

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

17.00

17.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

688.40

688.40

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

688.40 

688.40 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

688.40 

688.40 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

228.09

228.09 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

228.09

228.09

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

67.87

67.87

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

57.19

57.19

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

103.03

103.03

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

712.66

692.66

 

 

 

 

20.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

667.66

667.66

 

 

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

667.66

667.66

 

 

 

 

 

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

45.00

25.00

 

 

 

 

20.00

2121202

基本农田建设和保护支出

20.00

 

 

 

 

 

20.00

2121299

其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出

25.00

25.00

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

5709.26

5626.03

 

 

 

 

83.23

22001

国土资源事务

5709.26 

5626.03

 

 

 

 

83.23

2200101

行政运行

2121.15

2109.70

 

 

 

 

11.45

2200102

一般行政管理事务

344.56

344.56

 

 

 

 

 

2200103

机关服务

347.45

342.53

 

 

 

 

4.92

2200105

土地资源调查

5.08

 

 

 

 

 

5.08

2200106

土地资源利用与保护

20.00

20.00

 

 

 

 

 

2200108

国土资源行业业务管理

40.89

40.89

 

 

 

 

 

2200109

国土资源调查

1452.83

1452.83

 

 

 

 

 

2200112

土地资源储备支出

38.11

38.11

 

 

 

 

 

2200199

其他国土资源事务支出

1339.20

1277.41

 

 

 

 

61.79

221

住房保障支出

228.79

228.79

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

228.79

228.79

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

228.79

228.79

 

 

 

 

 

229

其他支出

2781.94

2781.94

 

 

 

 

 

22999

其他支出

2781.94

2781.94

 

 

 

 

 

2299901

其他支出

2781.94

2781.94

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:大庆市国土资源局

 

 

公开02表

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

12382.72 

4614.37 

7768.35 

 

 

 

201

一般公共服务支出

17.00

 

17.00 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

17.00

 

17.00 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

17.00

 

17.00 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

688.40 

688.40 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

688.40 

688.40 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

688.40 

688.40 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

228.09 

228.09 

 

 

 

 

21005

医疗保障

228.09 

228.09 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

67.87 

67.87 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

57.19

57.19

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

103.03

103.03

 

 

 

 

212

城乡社区支出

2727.16

 

2727.16

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1073.38

 

1073.38

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

1053.85

 

1053.85

 

 

 

2120806

土地整理支出

19.53

 

19.53

 

 

 

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

1653.77

 

1653.77

 

 

 

2121202

基本农田建设和保护支出

287.01

 

287.01

 

 

 

2121203

土地整理支出

1341.76

 

1341.76

 

 

 

2121299

其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出

25.00

 

25.00

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

5711.34

3469.09

2242.25

 

 

 

22001

国土资源事务

5711.34

3469.09

2242.25

 

 

 

2200101

行政运行

2109.70

2109.70

 

 

 

 

2200102

一般行政管理事务

344.56

 

344.56

 

 

 

2200103

机关服务

342.53

342.53

 

 

 

 

2200105

土地资源调查

4.06

 

4.06

 

 

 

2200106

土地资源利用与保护

20.00

 

20.00

 

 

 

2200108

国土资源行业业务管理

40.89

 

40.89

 

 

 

2200109

国土资源调查

1452.83

1016.86

435.97

 

 

 

2200112

土地资源储备支出

38.11

 

38.11

 

 

 

2200199

其他国土资源事务支出

1358.66

 

1358.66

 

 

 

221

住房保障支出

228.79

228.79

 

 

 

 

22102

住房改革支出

228.79

228.79

 

 

 

 

2210201

住房公积金

228.79

228.79

 

 

 

 

229

其他支出

2781.94

 

2781.94

 

 

 

22999

其他支出

2781.94

 

2781.94

 

 

 

2299901

其他支出

2781.94

 

2781.94

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04表

部门:大庆市国土资源局

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

9570.25 

一、一般公共服务支出

28

17.00 

17.00 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

692.66 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

688.40 

688.40 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

228.09 

228.09 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

2723.94 

 

2723.94 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

5659.18 

5659.18 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

228.79 

228.79 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

2781.94 

2781.94 

 

本年收入合计

22

10262.91 

本年支出合计

49

12327.35 

9603.41 

2723.94 

年初财政拨款结转和结余

23

5256.05 

年末财政拨款结转和结余

50

3191.61 

2035.98 

1155.63 

  一般公共预算财政拨款

24

2069.13 

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

3186.91 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

15518.96 

总计

54

15518.96 

11639.39 

3879.57 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:大庆市国土资源局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

9603.41 

4614.37 

4989.04 

201

一般公共服务支出

17.00 

 

17.00 

20199

其他一般公共服务支出

17.00 

 

17.00 

2019999

其他一般公共服务支出

17.00 

 

17.00 

208

社会保障和就业支出

688.40 

688.40 

 

20805

行政事业单位离退休

688.40 

688.40 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

688.40 

688.40 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

228.09 

228.09 

 

21005

医疗保障

228.09 

228.09 

 

2100501

行政单位医疗

67.87 

67.87 

 

2100502

事业单位医疗

57.19 

57.19 

 

2100503

公务员医疗补助

103.03

103.03

 

220

国土海洋气象等支出

5659.18

3469.09

2190.09

22001

国土资源事务

5659.18

3469.09

2190.09

2200101

行政运行

2109.70

2109.70

 

2200102

一般行政管理事务

344.56

 

344.56

2200103

机关服务

342.53

342.53

 

2200105

土地资源调查

 

 

 

2200106

土地资源利用与保护

20.00

 

20.00

2200108

国土资源行业业务管理

40.89

 

40.89

2200109

国土资源调查

1452.83

1016.86

435.97

2200112

土地资源储备支出

38.11

 

38.11

2200199

其他国土资源事务支出

1310.57

 

1310.57

221

住房保障支出

228.79

228.79

 

22102

住房改革支出

228.79

228.79

 

2210201

住房公积金

228.79

228.79

 

229

其他支出

2781.94

 

2781.94

22999

其他支出

2781.94

 

2781.94

2299901

其他支出

2781.94

 

2781.94

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:大庆市国土资源局

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3381.19 

302

商品和服务支出

336.02 

310

其他资本性支出

0.00  

30101

  基本工资

822.73 

30201

  办公费

11.33

31001

  房屋建筑物购建

0.00  

30102

  津贴补贴

1345.57 

30202

  印刷费

2.44 

31002

  办公设备购置

0.00  

30103

  奖金

428.40 

30203

  咨询费

0.00 

31003

  专用设备购置

0.00  

30104

  其他社会保障缴费

754.32 

30204

  手续费

0.00 

31005

  基础设施建设

0.00  

30106

  伙食补助费

29.63 

30205

  水费

1.61 

31006

  大型修缮

0.00  

30107

  绩效工资

0.00 

30206

  电费

1.40 

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00  

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00 

30207

  邮电费

9.82 

31008

  物资储备

0.00  

30109

  职业年金缴费

0.00 

30208

  取暖费

162.15 

31009

  土地补偿

0.00  

30199

  其他工资福利支出

0.55 

30209

  物业管理费

0.00  

31010

  安置补助

0.00  

303

对个人和家庭的补助

897.16 

30211

  差旅费

10.22 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00  

30301

  离休费

0.00 

30212

  因公出国(境)费用

0.00  

31012

  拆迁补偿

0.00  

30302

  退休费

568.88 

30213

  维修(护)费

0.10 

31013

  公务用车购置

0.00 

30303

  退职(役)费

0.00 

30214

  租赁费

0.00  

31019

  其他交通工具购置

0.00 

30304

  抚恤金

15.29 

30215

  会议费

0.00  

31020

  产权参股

0.00 

30305

  生活补助

0.00  

30216

  培训费

0.57 

31099

  其他资本性支出

0.00  

30306

  救济费

0.00  

30217

  公务接待费

0.04 

304

对企事业单位的补贴

0.00  

30307

  医疗费

0.00  

30218

  专用材料费

0.00  

30401

  企业政策性补贴

0.00  

30308

  助学金

0.00  

30224

  被装购置费

0.00  

30402

  事业单位补贴

0.00  

30309

  奖励金

0.00  

30225

  专用燃料费

0.00  

30403

  财政贴息

0.00  

30310

  生产补贴

0.00  

30226

  劳务费

13.55 

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00 

30311

  住房公积金

228.79 

30227

  委托业务费

2.44 

307

债务利息支出

0.00  

30312

  提租补贴

0.00  

30228

  工会经费

46.66 

30701

  国内债务付息

0.00  

30313

  购房补贴

0.00  

30229

  福利费

10.45 

30707

  国外债务付息

0.00  

30314

  采暖补贴

0.00  

30231

  公务用车运行维护费

30.90 

399

其他支出

0.00  

30315

  物业服务补贴

0.00  

30239

  其他交通费用

25.25 

39906

  赠与

0.00  

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

84.20 

30240

  税金及附加费用

0.06 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

7.03 

 

 

 

人员经费合计

4278.35 

公用经费合计

336.02 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:大庆市国土资源局

金额单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

141.10

0

132.3

 

132.3

8.8

124.96

 

124.82

 

124.82

0.14

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:大庆市国土资源局

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3186.91  

692.66 

2723.94 

 

2723.94 

1155.63 

212

城乡社区支出

3186.91 

692.66 

2723.94 

 

2723.94 

1155.63 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1309.02 

667.66 

1073.38 

 

1073.38 

903.30 

2120801

征地和拆迁补偿支出

1288.13 

667.66 

1053.85 

 

1053.85 

901.93 

2120806

土地整理支出

20.90 

 

19.53 

 

19.53 

1.36 

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

1877.89 

25.00 

1650.56 

 

1650.56 

252.33 

2121202

基本农田建设和保护支出

283.80 

 

283.80 

 

283.80  

 

2121203

土地整理支出

1594.09

 

1341.76

 

1341.76

252.33

2121299

其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出

 

25.00

25.00

 

25.00

 

 

四、大庆市国土资源局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计16,041.40万元(含年初结转结余5,675.26万元,其中基本支出结转13.29万元,项目支出结转5,661.97万元),本年实际收入10,366.14万元(其中财政拨款收入10,262.91万元,其他收入103.23万元),与年初预算持平,与2015年决算相比,减少10,854.79万元,降低40.36%,主要原因是上年项目结余结转资金减少。

2016年度支出总计16,041.40万元(含年末结转结余3,658.68万元,其中基本支出结转29.65万元,项目支出结转3,629.03万元),本年实际支出12,382.72万元(其中基本支出4,614.38万元,项目支出7,768.34万元)。与2015年决算相比,减少10,854.79万元,降低40.36%,主要原因是上年项目结余结转资金减少且本年项目支出有所减少。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计10,366.15万元,其中:财政拨款收入10,262.91万元,占99%;其他收入103.23万元,占1%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计12,382.72万元,其中:基本支出4,614.38万元,占37.26%;项目支出7,768.34万元,占62.74%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计15,518.96万元(含年初财政拨款结转和结余5,256.05万元,其中一般公共预算财政拨款2,069.13万元,政府性基金预算财政拨款3,186.91万元),本年实际财政拨款收入10,262.91万元(其中一般公共预算财政拨款9,570.26万元,政府性基金预算财政拨款692.66万元),与2015年决算相比,财政拨款收入减少10,480.28万元,降低40.31%,主要原因是上年项目结余结转资金减少。

2016年度财政拨款支出总计15,518.96万元(含年末财政拨款结转和结余3,191.61万元,其中项目支出结转和结余3,191.61万元),本年实际财政拨款支出12,327.35万元(其中一般公共预算财政拨款9,603.41万元,政府性基金预算财政拨款2,723.94万元),与2015决算年相比,财政拨款支出减少10,480.28万元,降低40.31%,主要原因是上年项目结余结转资金减少及本年项目支出有所减少。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入9,570.25万元(其中基本支出4,614.38万元,项目支出4,955.88万元),占本年收入的93.25%,一般公共预算财政拨款收入增加3,450.60万元,增长56.39%。主要原因一是2016年我局成立不动产登记中心新增较多工作人员及开班经费;二是拆迁补偿专项经费增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出9,603.41万元(其中基本支出4,614.38万元,项目支出4,989.04万元),占本年支出的77.90%。与2015年相比,财政拨款支出增加2,628.80万元,增长37.69%。主要原因一是2016年我局成立不动产登记中心新增较多工作人员及开班经费;二是拆迁补偿专项经费增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为11,639.39万元,支出决算为9,603.41万元,完成年初预算的82.51%。决算数小于预算数的主要原因是往来款项尚未核销。其中基本支出4,614.38万元,占48.05%;项目支出4,989.04万元,占51.95%。具体情况如下:

(1)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为17.00万元,支出决算为17.00万元,完成年初预算的100.00%。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为688.40万元,支出决算数位668.40万元,完成年初预算的100.00%。

(3)医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算为67.87万元,支出决算为67.87万元,完成年初预算的100.00%。

(4)医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项),年初预算为57.19万元,支出决算为57.19万元,完成年初预算的100.00%。

(5)医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项),年初预算为103.03万元,支出决算为103.03万元,完成年初预算的100.00%。

(6)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项),年初预算为2,109.70万元,支出决算为2,109.70万元,完成年初预算的100.00%。

(7)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为344.56万元,支出决算为344.56万元,完成年初预算的100.00%。

(8)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)机关服务(项),年初预算为862.46万元,支出决算为342.53万元,完成年初预算的39.72%,决算数小于预算数的主要原因是往来款项尚未核销。

(9)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源调查(项),年初预算为10.32万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是往来款项尚未核销。

(10)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用和保护(项),年初预算为20.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100.00%。

(11)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源行业业务管理(项),年初预算为40.89万元,支出决算为40.89万元,完成年初预算的100.00%。

(12)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源调查(项),年初预算为1,452.83万元,支出决算为1,452.83万元,完成年初预算的100.00%。

(13)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源储备支出(项),年初预算为38.11万元,支出决算为38.11万元,完成年初预算的100.00%。

(14)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项),年初预算为2,816.30万元,支出决算为1,310.57万元,完成年初预算的46.54%,决算数小于预算数的主要原因是往来款项尚未核销。

(15)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为228.79万元,支出决算为228.79万元,完成年初预算的100.00%。

(16)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项),年初预算为2,781.94万元,支出决算为2,781.94万元,完成年初预算的100.00%。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出4,614.38万元,具体情况如下:

1、人员经费4,278.36万元,主要包括:基本工资822.73万元、津贴补贴1,345.57万元、奖金428.40万元、社会保障缴费754.32万元、伙食补助费29.63万元、其他工资福利支出0.55万元、退休费568.88万元、抚恤金15.29万元、住房公积金228.79万元、其他对个人和家庭补助支出84.20万元;

2、公用经费336.02万元,主要包括:办公费11.33万元、印刷费2.44万元、水费1.61万元、电费1.40万元、邮电费9.82万元、取暖费162.15万元、差旅费10.22万元、维修(护)费0.10万元、培训费0.57万元、公务接待费0.04万元、劳务费13.55万元、委托业务费2.44万元、工会经费46.66万元、福利费10.45万元、公务用车运行维护费30.90万元、其他交通费用25.25万元、税金及附加费用0.06万元、其他商品服务支出7.03万元。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大庆市国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为124.95万元,完成年初预算的88.55%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为0.14万元,完成年初预算的1.60%,公务用车购置及运行费支出决算为124.82万元,完成年初预算的94.35%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比,减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

2、公务接待费支出0.14万元, 与2015年度决算相比,减少0.08万元,下降38.64%,下降的原因是本着节约经费支出,最大程度减少不必要支出。2016年国内公务接待共3批次(其中外事接待0批次),27人次(其中外事接待0人次)。主要是用于违法用地挂牌督办和市级(含县级)农村宅基地和集体建设用地发证验收工作。经费使用贯彻党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

3、公务用车购置及运行费支出124.82万元,与2015年度决算相比,减少163.47万元,下降56.70%,下降的原因是2016年我局进行公务用车改革,并本着节约资金的原则,大幅减少公务用车经费支出。2016年没有安排公务用车购置费全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于市本级及各区局公务用车支出。2016年公务用车保有量为31辆。

(八)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余3,186.91万元,本年收入692.66万元,本年支出2,723.94万元,年末结转和结余1,155.63万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项),年初预算为1,955.79万元,支出决算数为1,053.85万元,完成年初预算的53.88%,决算数小于预算数的主要原因是征地补偿项目尚未结束。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项),年初预算为20.90万元,支出决算数为19.53万元,完成年初预算的93.44%,决算数小于预算数的主要原因是土地出让业务已经基本完成,尚有极少余款。

3.城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)基本农田建设和保护支出(项),年初预算为283.80万元,支出决算数为283.80万元,完成年初预算的100.00%。

4.城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)土地整理支出(项),年初预算为1,594.09万元,支出决算数为1,341.76万元,完成年初预算的84.17%,决算数小于预算数的主要原因为土地整理项目尚未完成。

5.城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出(项),年初预算为25.00万元,支出决算数为25.00万元,完成年初预算的100.00%。

  (九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

本部门 2016 年度机关运行经费支出 336.02 万元,比 2015 年增加31.44 万元,增长10.32%。主要原因是:2016年我局新增人员导致采暖费支出增加。

2.政府采购情况。

本部门 2016 年度政府采购支出总额 968.94 万元,其中:政府采购货物支出5.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出963.51万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆31辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车31辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值 50 万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,本部门对2个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金185.00万元。我局涉及绩效评价项目为行政复议及行政诉讼项目和涉案鉴定费及办案补助项目,评价结果显示:1、行政复议及诉讼项目主要为我局法律诉讼等相关工作,纵观全年法律顾问服务情况,认为起到了购买法律服务应有的行政、经济和社会效益。2、涉案鉴定及办案补助工作在规定时间内完成了国土资源部及省厅下达的各项工作任务并接受验收,验收成果均通过验收标准,卫片测量及违法案件测量工作为保护建设用地、基本农田及耕地发挥了作用,具有较高的生态价值和社会可持续发展价值。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(四)其他收入:各项收入以外的其他收入。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指用于其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于行政单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出。

(七)医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指用于事业单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗,按国家规定享受离休待遇人员的医疗费的支出。

(八)医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指用于公务员医疗补助的支出。

(九)国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)行政运行(项):指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十)国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项):指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十一)国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

(十二)国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)国土资源规划及管理(项):反映用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。

(十三)国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)土地资源调查(项):反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出

(十四)国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项):反映国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

(十五)国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)国土资源社会公益服务(项):反映国土资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源、处理并提供社会公益展览和服务,国土资源知识普及等方面的支出。

(十六)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源行业业务管理(项):指用于国土资源行业业务管理方面的支出,包括行业标准、规程、规范管理,宣传、内部审计、财务监督,行风建设等方面的支出。

(十七)国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)国土资源调查(项):反映国土资源调查工作支出。

(十八)国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)土地资源储备支出(项):反映土地资源储备方面的支出。

(十九)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)矿产资源专项收入安排的支出(项):反映根据《财政部 国土资源部关于矿产资源专项收入统筹安排使用的通知》规定用矿产资源专项收入安排的支出。

(二十)国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)事业运行(项):指除为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位的基本支出。

(二十一)国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):指除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

(二十二)国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)国土整治(项):反映国土资源部门国土整治方面的支出。

(二十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

(二十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴的支出。

(二十五)城乡社区事务(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

(二十六)城乡社区事务(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

(二十七)城乡社区事务(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

(二十八)城乡社区事务(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)土地整理支出(项):反映用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于土地整理方面的支出。

(二十九)城乡社区事务(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)基本农田建设和保护支出(项):反映用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于农田建设和保护方面的支出。

(三十)农林水事务(类)新菜地开发建设基金支出(款)其他新菜地开发建设基金支出(项):指根据省农牧渔业厅、省财政厅、省物价局《黑龙江省基本建设征(拨)用菜田收缴新菜田开发建设基金管理办法》(黑农厅联〔1986〕第74号、黑财综字〔1986〕第7号、黑价联字〔1986〕第24号)规定,用于新菜田开发建设及规划编制等方面的支出。

   (三十一)政府性基金项目支出(类):指用使用新增建设用地土地有偿使用费、国有土地使用权出让金等基金收入安排的项目支出。

   (三十二)因公出国(境)经费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

   (三十三)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费用。

(三十四)公务用车运行维护费:指单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

(三十五)基本工资:反映按规定发放的基本工资。

(三十六)津贴补贴:反映经国家批准的建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴,特殊位津贴,地区附加津贴,岗位津贴      

(三十七)奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金

(三十八)社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老,基本医疗,失业,工伤,生育等社会保险费,残疾人就业保障金等。

(三十九)伙食补助费:反映单位发给的职工的伙食补助费,如误餐补助等 

(四十)其他工资福利支出: 反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资,病事假两个月以上期间的人员工资,编外长聘人员工资等

(四十一)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出,战略性和应急储备支出) 

(四十二)办公费:反映单位购按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品,书报杂志等支出 

(四十三)印刷费:反映单位的印刷费支出

(四十四)手续费:反映单位支付的各类手续费支出 

(四十五)水费:反映单位支付的水费、污水处理费等 

(四十六)电费:反映单位的电费支出 

(四十七)邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等 

(四十八)物业管理费:反映单位开支的办公用户以及未实行职工住宅物业改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括 综合治理、绿化、卫生等方面的支出

(四十九)差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费 

(五十)维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及 按规定提取的修购基金。

(五十一)会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出

(五十二)培训费: 反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

(五十三)劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

(五十三)工会经费:反映单位按规定提取的福利费

(五十四)福利费:反映单位按规定提取的福利费

(五十五)退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

(五十六)抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

(五十七)其他对个人和家庭的补助支出:反映其他的对个人和家庭的补助支出。

(五十八)委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

(五十九)其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、过路过桥费、保险费、出租车费、车改补贴等。

(六十)其他商品和服务支出:反映未包括的一些日常公用支出。

(六十一)取暖费:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

(六十二)采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

(六十三)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六十四)办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

(六十五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六十六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六十七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   (六十八)机关运行经费机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

六十九三公经费纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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