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2015年部门决算及有关情况说明
发布日期: 2016-09-27  信息来源:

 

 

第一部分 大庆市国土资源局基本情况

 

  一、主要职责

(一)承担管理、保护与合理利用土地、矿产等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源发展规划和战略;开展国土资源经济形势分析,研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议;参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹和可持续发展的研究,拟订涉及国土资源的调控政策和措施;编制并组织实施国土规划,制定并组织实施全市国土资源领域资源节约集约利用和促进循环经济发展的政策措施。
  
(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。拟订土地、矿产资源管理的规范性文件;制定土地、矿产资源管理办法并组织实施;监督检查国土资源法律、法规执行情况,依法组织查处国土资源违法案件和县(区)人民政府及相关单位违反国土资源管理法律、法规的行为;指导全市国土资源行政执法工作。

(三)承担优化配置国土资源的责任。组织编制和实施市级土地、矿产综合性规划及专项规划,制定土地利用、矿产勘查等年度计划,并监督检查规划、计划执行情况;指导和审核县乡土地利用总体规划、县级矿产资源等专项规划。

(四)负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织调处土地、矿产权属纠纷;指导土地确权登记;承担各类土地登记资料的管理,提供社会查询服务。

(五)承担全市耕地保护的责任。牵头拟订并组织实施全市耕地保护政策,组织实施基本农田保护,监督落实占用耕地补偿制度,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少;指导和组织落实未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作;组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用;承担报国务院、省政府、市政府审批的各类用地的报批、审核工作。

(六)承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。拟订全市地籍管理办法;组织土地资源调查、项目勘测、地籍调查、土地统计和动态监测;组织市级重大土地调查专项,指导县、区地籍调查、登记和土地分等定级工作,承办由市人民政府颁发土地证书的土地登记工作。

(七)承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督城乡建设用地供应、政府土地收储、土地开发和节约集约利用;组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、政府收购收回、转让等管理办法,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度;会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转;执行和监督落实国家国有土地划拨用地目录、禁止和限制供地目录;承担应由市级审批的改制企业的国有土地资产处置工作。

(八)承担规范国土资源市场秩序的责任。监测全市土地市场和建设用地利用情况,监管地价;规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理;规范和监管国土资源相关社会中介组织和中介行为,并对违法违规行为进行查处。

(九)负责矿产资源开发管理。依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记;负责组织实施省级规划矿区,划定市级规划矿区;负责矿产资源开发项目的初审论证,审查对外矿产资源开发合作项目;承担特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作;组织编制实施矿业权设置方案。

(十)负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查、重大地质勘查专项,监督管理全市国家出资的地质勘查项目;管理地质资料、地质勘查成果;管理矿产资源储量,组织开展矿产资源利用调查、矿山储量动态管理、压覆矿产资源管理和矿产资源政策研究,提供全市矿产资源数据。

(十一)承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护,监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,组织实施并监管城市地质、农业地质、旅游地质的勘查与评价;负责全市地质环境监测工作,监测、监督防止地下水过量开采和污染而引起的地质环境问题。

(十二)承担地质灾害预防和治理的责任。组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,指导应急处置,制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

(十三)依法征收国土资源收益和监管资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门拟订收益分配制度,配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用;参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家出资形成的矿业权权益,负责国土资源有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

(十四)推进国土资源科技进步。组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划;负责国土资源科技项目及成果管理,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

(十五)承办市政府交办的其他事项。

 

  二、决算编报范围

按照决算管理有关规定和决算编制原则,大庆市国土资源局2015年部门决算的编制范围包括以下18家预算单位的收入和支出,分别为:

(一)行政单位8家:市国土资源局、市国土资源执法监察局、萨尔图分局、让胡路分局、龙凤分局、红岗分局、大同分局、开发区分局。

(二)事业单位10家:土地开发整理中心、地质环境监测站、国土资源交易中心、开发利用监测技术中心、统一征地工作站、国土资源收购储备中心、国土资源信息中心、地热办、勘测设计所(2015年1月至6月)、大庆市不动产登记中心(2015年7月-12月)。

第二部分 大庆市国土资源局2015年部门决算表

  

详见附件:

1.收入支出决算总表(公开01)

2.收入决算表(公开02表)

3.支出决算表(公开03表)

4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

  

第三部分 大庆市国土资源局2015年部门决算情况说明

    一、部门预算执行总体情况说明

1、2015年年初预算收入为6,197.50万元,决算收入总计6,295.95万元(决算报表数为10,731.12万元,其中4,535.52万元为土地收储补偿费、征地补偿费及整理土地等项目资金),其中:财政拨款收入决算数总计6,195.60万元(详见表1),其他收入决算数100.35万元。较上年收入减少23.27%,主要是由于财政压缩预算,精简收入。

 

表1   财政拨款收入决算明细表

项    目

财政拨款收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

2

7

合计

6195.58

100.36

208

社会保障和就业支出

558.43

0.00

20805

行政事业单位离退休

558.43

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

558.43

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

185.99

0.00

21005

医疗保障

185.99

 

0.00

2100502

  事业单位医疗

58.01

0.00

2100503

  公务员医疗补助

127.98

0.00

212

城乡社区支出

575.94

0.00

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

575.94

0.00

2121202

  基本农田建设和保护支出

515.94

0.00

2121203

  土地整理支出

60.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

4,681.62

100.36

22001

国土资源事务

4,681.62

100.36

2200101

  行政运行

2,222.01

12.10

2200103

  机关服务

181.26

0.00

2200105

  土地资源调查

127.30

0.00

2200106

  土地资源利用与保护

46.03

0.00

2200107

  国土资源社会公益服务

23.61

0.00

2200108

  国土资源行业业务管理

32.99

0.00

2200109

  国土资源调查

696.85

0.00

2200112

  土地资源储备支出

42.00

0.00

2200120

  矿产资源专项收入安排的支出

259.95

0.00

2200199

  其他国土资源事务支出

1,049.62

88.26

221

住房保障支出

193.60

0.00

22102

住房改革支出

193.60

0.00

2210201

  住房公积金

193.60

0.00

 

2、2015年年初预算数为6,197.50万元,决算支出总计7,328.69万元(决算报表数为19,991.57万元,其中12,662.88万元为土地收储补偿、征地补偿及整理土地经费支出,详见表2),较上年支出减少20.83%,减少幅度较大,主要是我局在预算压缩的情况下,深入贯彻勤俭节约原则,在最大程度提高资金使用效率,节约了开支。

 

表2:财政拨款决算支出明细表

项    目

本年支出合计

功能分类科目编码

科目名称

合计

7,328.69

208

社会保障和就业支出

558.43

20805

行政事业单位离退休

558.43

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

558.43

210

医疗卫生与计划生育支出

185.99

21005

医疗保障

185.99

2100502

  事业单位医疗

58.01

2100503

  公务员医疗补助

127.98

212

城乡社区支出

310.66

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

94.01

2120801

  征地和拆迁补偿支出

0.00

2120806

  土地出让业务支出

94.01

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

2121001

  征地和拆迁补偿支出

0.00

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

216.65

2121202

  基本农田建设和保护支出

156.65

2121203

  土地整理支出

60.00

220

国土海洋气象等支出

6,080.01

22001

国土资源事务

6,080.01

2200101

  行政运行

2,253.34

2200103

  机关服务

251.66

2200104

  国土资源规划及管理

12.23

2200105

  土地资源调查

148.18

2200106

  土地资源利用与保护

81.21

2200107

  国土资源社会公益服务

32.80

2200108

  国土资源行业业务管理

35.45

2200109

  国土资源调查

757.09

2200112

  土地资源储备支出

76.72

2200120

  矿产资源专项收入安排的支出

190.27

2200199

  其他国土资源事务支出

2,241.06

221

住房保障支出

193.60

22102

住房改革支出

193.60

2210201

  住房公积金

193.60

 

二、“三公”经费支出说明

  2015年“三公”经费年初预算合计304.43万元,其中:公务接待费预算数18.72万元;公务用车运行维护费预算数285.71万元。2015年“三公”经费财政拨款支出表决算合计288.05万元,其中:公务接待费决算数0.22万元,与上年相比减少89.11%;公务用车运行维护费决算数287.83万元,与上年相比减少2.00%。从整体情况看,本年预算执行情况较好,在预算范围内,进一步降低开支。

 2015年我局因公出国(境)团组数为0,且无公车购置,公车保有量为32辆。国内公务接待5批次,共计接待人数44人。

 三、机关运行经费支出说明

    2015年我局机关运行经费支出304.62万元,其中办公费45.01万元,手续费0.03万元,水费16.27万元,电费1.29万元,邮电费4.1万元,取暖费104.42万元,物业管理费1.35万元,差旅费3.02万元,维修(护)费1.29万元,会议费0.08万元,培训费0.05万元,劳务费17.68万元,工会经费35.11万元,福利费47.49万元,公务用车运行维护费7.08万元,其他商品和服务支出20.35万元,较上年增加22.18%,主要是由于我局成立不动产登记中心,调入大量工作人员,增加经费支出。

 四、政府采购支出说明

    2015年政府采购支出总额967.01万元。其中:政府采购货物支出10.03万元、政府采购工程支出854.00万元、政府采购服务支出102.98万元。

    五、国有资产占用情况说明

    截止至20151231日,我局共有车辆16辆,其中部级干部用车0辆、一般公务用车4辆,一般执法车辆12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

1、征地区片价调整项目绩效工作情况说明

该项目为省厅统一部署工作,主旨于规范征收土地补偿安置行为,维护被征收土地农民的合法权益,实行征收土地补偿同地同价。现项目已经省里统一验收合格,并将成果投入使用。

2、基准地价修订测算项目绩效工作情况说明

根据《城镇土地估计规程》规定基准地价成果要定期更新,为省里部署的专业基础性工作,作业范围为市区主要城镇,完成了划分土地级别、测算基准地价、基准地价系数修正系数等项目成果。该项目有助于土地市场交易的健康发展,有助于实现政府土地财政收益的最大化。

        

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

四、其他收入:各项收入以外的其他收入。

五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指用于其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于行政单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出。

七、医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指用于事业单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗,按国家规定享受离休待遇人员的医疗费的支出。

八、医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指用于公务员医疗补助的支出。

九、国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)行政运行(项):指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项):指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

 

十二、国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)国土资源规划及管理(项):反映用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。

十三、国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)土地资源调查(项):反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出

十四、国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项):反映国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

十五、国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)国土资源社会公益服务(项):反映国土资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源、处理并提供社会公益展览和服务,国土资源知识普及等方面的支出。

十六、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源行业业务管理(项):指用于国土资源行业业务管理方面的支出,包括行业标准、规程、规范管理,宣传、内部审计、财务监督,行风建设等方面的支出。

十七、国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)国土资源调查(项):反映国土资源调查工作支出。

十八、国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)土地资源储备支出(项):反映土地资源储备方面的支出。

十九、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)矿产资源专项收入安排的支出(项):反映根据《财政部 国土资源部关于矿产资源专项收入统筹安排使用的通知》规定用矿产资源专项收入安排的支出。

二十、国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)事业运行(项):指除为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位的基本支出。

二十一、国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):指除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴的支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴的支出。

二十五、城乡社区事务(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十六、城乡社区事务(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

二十七、城乡社区事务(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十八、城乡社区事务(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)土地整理支出(项):反映用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于土地整理方面的支出。

二十九、城乡社区事务(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)基本农田建设和保护支出(项):反映用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于农田建设和保护方面的支出。

三十、农林水事务(类)新菜地开发建设基金支出(款)其他新菜地开发建设基金支出(项):指根据省农牧渔业厅、省财政厅、省物价局《黑龙江省基本建设征(拨)用菜田收缴新菜田开发建设基金管理办法》(黑农厅联〔1986〕第74号、黑财综字〔1986〕第7号、黑价联字〔1986〕第24号)规定,用于新菜田开发建设及规划编制等方面的支出。

    三十一、政府性基金项目支出(类):指用使用新增建设用地土地有偿使用费、国有土地使用权出让金等基金收入安排的项目支出。

    三十二、因公出国(境)经费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    三十三、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费用。

    三十四、公务用车运行维护费:指单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三十五、基本工资:反映按规定发放的基本工资。

三十六、津贴补贴:反映经国家批准的建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴,特殊位津贴,地区附加津贴,岗位津贴      

三十七、奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金

三十八、社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老,基本医疗,失业,工伤,生育等社会保险费,残疾人就业保障金等。

三十九、伙食补助费:反映单位发给的职工的伙食补助费,如误餐补助等 

四十、其他工资福利支出: 反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资,病事假两个月以上期间的人员工资,编外长聘人员工资等

四十一、反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出,战略性和应急储备支出) 

四十二、办公费:反映单位购按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品,书报杂志等支出 

四十三、印刷费:反映单位的印刷费支出

四十四、手续费:反映单位支付的各类手续费支出 

四十五、水费:反映单位支付的水费、污水处理费等 

四十六、电费:反映单位的电费支出 

四十七、邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等 

四十八、物业管理费:反映单位开支的办公用户以及未实行职工住宅物业用务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括 综合治理、绿化、卫生等方面的支出

四十九、差旅费: 反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费 

五十、维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及 按规定提取的修购基金。

五十一、会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出

五十二、培训费: 反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

五十三、劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

五十三、工会经费:反映单位按规定提取的福利费

五十四、福利费:反映单位按规定提取的福利费

    五十五、退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

五十六、抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

五十七、其他对个人和家庭的补助支出:反映其他的对个人和家庭的补助支出。

 

    附件:大庆市国土资源局决算公开总表

 

 

 
  
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